Al realizar el asiento de factura intracomunitaria siempre me pregunto:
¿Qúé debemos informar en los datos de factura?
¿Que importe le informo al proveedor?.
Vamos a resolver estas dudas.
Vamos a trabajar sobre este ejemplo para reflejar el proceso a seguir de un asiento de factura intracomunitaria.
El importe que informaremos debe corresponder a la Base Imponible de la factura del Proveedor. En nuestro ejemplo 1.000€.
Y la clave de operación informar "P" o "clave op. blanca".
NOTA. Se debe informar la clave operación "P" o "clave op. blanca". tanto en emitida como en recibida.
Informar una serie distinta a las facturas nacionales, en el ejemplo se ha informado "INTRA" (Adquisiciones Intracomunitarias)
En el campo "Intra" nos mostrará por defecto el status "no"
En el movimiento del asiento Repercutido (477) se ha de informar Emitida e indicar el campo abono "Ab" como NO
En el bloque de factura (Factura Recibida/Emitida)
El importe informado manualmente deberá ser el total factura (Base Imponible + Cuota de Iva). En nuestro ejemplo: 1.000+210=1.210€.
En el bloque de IVA: (Fra. Recibida)
En "IVA" informar el tipo de IVA, y en el campo transacción (T.T) EL VALOR 20, 21, 22 O 40, 42 (Operaciones P. Vasco)
En nuestro ejemplo: Base imponible 1.000 y cuota de IVA 210€
En el bloque de IVA: (Fra. Emitida)
En "IVA", informar el tipo de IVA, y en el campo transacción (T.T) el valor 20, 21, 22 o 40, 42 (operaciones P. Vasco). bn
En nuestro ejemplo: Base imponible 1.ooo y cuota de IVA 210€
NOTA: En los asientos no es obligatorio introducir el documento interno de Factura Emitida, aunque es necesario su registro si se tiene la contabilidad enlazada con otras aplicaciones Sage.
Los asientos automáticos que genera la aplicación desde Gestión o desde la entrada rápida, se generan con el documento interno.
No se ha de realizar el proceso del asiento factura intracomunitaria.
